GobiernoTransparente
GOBIERNO REGIONAL DE MAGALLANES Y ANTARTICA CHILENA
ADQUISICIONES Y
CONTRATACIONES EXCLUIDAS DE LA
LEY DE COMPRAS
efectuadas desde el 1 de Enero
al 31 de Diciembre del año 2008.
Última Actualización : 07/01/2009
|
Nº |
Fecha del acto administrativo aprobatorio del contrato |
Identificación y Nº del acto administrativo |
Tipo de contratación y objeto de la contratación |
Duración del contrato (dd/mm/aaaa al dd/mm/aaaa) |
Monto total de la operación |
Nombre de la persona natural con la que se contrato |
Razón social de la persona jurídica con la que se
contrato |
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|
Apellido paterno |
Apellido materno |
Nombres |
|||||||||
|
1
|
7-ene-2008
|
ORDEN DE
COMPRA Nº 7042 |
Compra de 30 potes de jabon liquido de glicerina. |
7-ene-2008
|
21.270 |
XXX
|
XXX |
XXX
|
SUPERMERCADO COFRIMA Nº 4
|
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|
2
|
9-ene-2008
|
ORDEN DE
COMPRA Nº 7044 |
Compra Urgente de 3
Set de carpetas de escritorio para |
9-ene-2008
|
83.349 |
XXX
|
XXX |
XXX
|
LIBRERÍA INGENIERIA DEL ESTRECHO LIMITADA
|
||
|
3
|
11-ene-2008
|
ORDEN DE
COMPRA Nº 7046 |
Compra de 10 Bitaculas para los vehiculos del Gobierno Regional. |
11-ene-2008
|
31.700 |
XXX
|
XXX |
XXX
|
LIBRERÍA MARANGUNIC HERMANOS LIMITADA
|
||
|
4
|
15-ene-2008
|
ORDEN DE
COMPRA Nº 7050 |
Compra de 50 terminales y 4 rocetas RJ-45, mas 7 modulas de 16*40 para instalación de otros equipos. |
15-ene-2008
|
66.450 |
XXX
|
XXX |
XXX
|
GRACIELA GONZALES P. - ELECTRONICA CERCOM LIMITADA.
|
||
|
5
|
17-ene-2008
|
ORDEN DE
COMPRA Nº 7055 |
Compra de un juego de Guias Telefonicas de la región Metropolitana. |
17-ene-2008
|
45.220 |
XXX
|
XXX |
XXX
|
SOCIEDAD COMERCIAL SERVIGUIA LIMITADA
|
||
|
6
|
23-ene-2008
|
ORDEN DE
COMPRA Nº 7057 |
Compra de un Disco
Duro de 160 GB solicitado por |
23-ene-2008
|
54.000 |
XXX
|
XXX |
XXX
|
SOCIEDAD SISTEMAS INFORMATICOS LIMITADA
|
||
|
7
|
23-ene-2008
|
ORDEN DE
COMPRA Nº 7058 |
Compra de 2 modulos de Memoria de 512 MB solicitado por la unidad UTIC. |
23-ene-2008
|
49.800 |
XXX
|
XXX |
XXX
|
AVIDANO COMPUTACION
|
||
|
8
|
17-ene-2008
|
ORDEN DE
TRABAJO Nº 2934 |
Por la impresión Urgente de una muetra de 3000 hojas para Contabilidad. |
17-ene-2008
|
90.000 |
XXX
|
XXX |
XXX
|
IMPRESOS VANIC LIMITADA-ZONA FRANCA
|
||
|
9
|
17-ene-2008
|
ORDEN DE
TRABAJO Nº 2935 |
Confección Urgente de 120 Carpetas en carton por visita Presidencial a la zona. |
17-ene-2008
|
90.000 |
XXX
|
XXX |
XXX
|
IMPRESOS VANIC LIMITADA-ZONA FRANCA
|
||
|
10
|
21-ene-2008
|
ORDEN DE
TRABAJO Nº 2936 |
Por la confección
de 2 cubiertas de escritorio y 2 cubiertas para mesas laterales de |
21-ene-2008
|
68.980 |
XXX
|
XXX |
XXX
|
ALUMSUR LIMITADA
|
||
|
11
|
23-ene-2008
|
ORDEN DE
TRABAJO Nº 2940 |
Reemplazo de la cubierta de la mesa de reuniones rota durante la visita presidencial. |
23-ene-2008
|
44.000 |
XXX
|
XXX |
XXX
|
JUAN CARLOS CONTRERAS CARCAMO.
|
||
12 |
5-feb-2008 |
ORDEN DE COMPRA
Nº 7061 |
Compra de 11
pliegos de cartulina opalina color blanco invierno. |
5-feb-2008 |
10.000 |
XXX |
XXX |
XXX |
LIBRERÍA
MARANGUNIC HERMANOS LIMITADA |
||
13 |
5-feb-2008 |
ORDEN
DE COMPRA Nº 7062 |
Compra
de 3 cerraduras tubulares para puertas de oficina |
5-feb-2008 |
46.080 |
XXX |
XXX |
XXX |
FERRETERIA
EL AGUILA |
||
14 |
6-feb-2008 |
ORDEN
DE COMPRA Nº 7064 |
Compra
de materiales para reparar sistema de alumbrado en Edificio. |
6-feb-2008 |
94.165 |
XXX |
XXX |
XXX |
ENRIQUE
SCHADENBERG Y CIA. LIMITADA |
||
15 |
8-feb-2008 |
ORDEN
DE COMPRA Nº 7065 |
Adquisición
de un Librero de madera enchapada para periodista del Core. |
8-feb-2008 |
29.900 |
XXX |
XXX |
XXX |
UNIVERSAL
SUPPLY LIMITADA |
||
16 |
8-feb-2008 |
ORDEN
DE COMPRA Nº 7066 |
Adquisición
de un Thermo de 3 litros para sala Plenarias del Core. |
8-feb-2008 |
15.900 |
XXX |
XXX |
XXX |
COMERCIAL
ABU - GOSCH LIMITADA. |
||
17 |
11-feb-2008 |
ORDEN
DE COMPRA Nº 7067 |
Compra
de 3 pizarras blancas y una de corcho mas 3 borradores de pizarra |
11-feb-2008 |
98.000 |
XXX |
XXX |
XXX |
LIBRERÍA
MARANGUNIC HERMANOS LIMITADA |
||
18 |
11-feb-2008 |
ORDEN
DE COMPRA Nº 7068 |
Compra
de 10 Ovillo de cuerda de nylon, pota timbres, guillotina para papel y
borradores. |
11-feb-2008 |
51.310 |
XXX |
XXX |
XXX |
COMERCIAL
REDOFFICE MAGALLANES LIMITADA |
||
19 |
12-feb-2008 |
ORDEN
DE COMPRA Nº 7070 |
Compra
de 40 litros de Petroleo diesel para motor de emergencia del Edificio
Magallanes. |
12-feb-2008 |
20.000 |
XXX |
XXX |
XXX |
PETROIL
LIMITADA |
||
20 |
13-feb-2008 |
ORDEN DE COMPRA
Nº 7072 |
Compra de 2
Adaptadores de USB a PARALELO. |
13-feb-2008 |
30.000 |
XXX |
XXX |
XXX |
SOCIEDAD
SISTEMAS INFORMATICOS |
||
21 |
14-feb-2008 |
ORDEN DE COMPRA
Nº 7073 |
Adquisición de
10 mouse optico, 10 teclados y 2 mini mouse |
14-feb-2008 |
52.136 |
XXX |
XXX |
XXX |
INGENIERIA DEL
ESTRECHO LIMITADA |
||
22 |
14-feb-2008 |
ORDEN DE COMPRA
Nº 7074 |
Compra de 7 alargadores de corriente simple y uno
con protección para computadores. |
14-feb-2008 |
35.500 |
XXX |
XXX |
XXX |
GRACIELA
GONZALEZ PAREDES - CERCON LIMITADA |
||
22 |
21-feb-2008 |
ORDEN DE COMPRA
Nº 7076 |
Adquisición de
una Escala de Tijera de 12 peldaños para el Edificio Magallanes. |
21-feb-2008 |
80.740 |
XXX |
XXX |
XXX |
FERRETERIA EL
AGUILA |
||
23 |
4-feb-2008 |
ORDEN DE
TRABAJO Nº 2951 |
Servicio por la
mantentención de los 5000 Kilometros de la Van UPLANDER (garantía) |
4-feb-2008 |
22.565 |
XXX |
XXX |
XXX |
DIVEMOTOR S.A. |
||
24 |
13-feb-2008 |
ORDEN DE
TRABAJO Nº 2956 |
Enmarca Urgente
de 7 cuadros para entregar a futbolistas campeones solicitados por la
Intendenta |
13-feb-2008 |
51.800 |
XXX |
XXX |
XXX |
SOLO VIDRIOS
LIMITADA |
||
25 |
13-feb-2008 |
ORDEN DE
TRABAJO Nº 2957 |
Grabado Urgente
de 7 placas en bronce para cuadros entregados a deportistas |
13-feb-2008 |
24.990 |
XXX |
XXX |
XXX |
HECTOR
GUILLERMO ANDRADE GUAIQUIL |
||
| 26 | 12/03/2008 |
ORDEN DE COMPRA Nº 7091 |
Compra de Carpetas, lapices pilot, banderitas y sobres oficio para stock |
12/03/2008 |
30.000 |
XXX |
XXX |
XXX |
COMERCIAL REDOFFICE MAGALLANES LTDA. |
||
|
|
26/03/2008 |
ORDEN DE COMPRA Nº 7101 |
Compra de Set de Seguridad y Juego de llaves pta/corona para Mitsubishi DAC. |
26/03/2008 |
27.681 |
XXX |
XXX |
XXX |
SODIMAC S.A. |
||
| 28 | 1-abr-2008 |
ORDEN DE COMPRA Nº 7112 |
Compra de una Tarjeta Video y de un Reuter para la U.T.I.C. |
1-abr-2008 |
93.000 |
XXX |
XXX |
XXX |
SOCIEDAD SISTEMAS INFORMATICOS |
||
| 29 | 2-abr-2008 |
ORDEN DE COMPRA Nº 7115 |
Compra de un cartucho de tinta C6614D. |
2-abr-2008 |
17.875 |
XXX |
XXX |
XXX |
PATRICIA DEL CARMEN OJEDA MANSILLA |
||
| 30 | 2-abr-2008 |
ORDEN DE COMPRA Nº 7118 |
Adquisición de una MESA MEZCLADORA para salon de Sesiones del Core |
2-abr-2008 |
59.900 |
XXX |
XXX |
XXX |
ABU GOSCH Y CIA. LIMITADA |
||
| 31 | 2-abr-2008 |
ORDEN DE COMPRA Nº 7119 |
Adquisición de 3 Estantes de 60x30x180cm., de madera Gabinete |
2-abr-2008 |
83.970 |
XXX |
XXX |
XXX |
SODIMAC S.A. |
||
| 32 | 4-abr-2008 |
ORDEN DE TRABAJO Nº 2995 |
Armado de 3 bibliotecas y mesa computación y desarme de Of. Partes. |
4-abr-2008 |
90.000 |
XXX |
XXX |
XXX |
CESAR RIVERAS AGUILAR |
||
| 33 | 11-abr-2008 |
ORDEN DE COMPRA Nº 7129 |
Compra de galletas y agua mineral para cuenta Pública de Sra. Intendenta |
11-abr-2008 |
25.840 |
XXX |
XXX |
XXX |
TERESA BAHAMONDE GUZMAN |
||
| 34 | 11-abr-2008 |
ORDEN DE TRABAJO Nº 3002 |
Servicio de Amplificación por Cuenta Pública Sra. Intendenta. |
11-abr-2008 |
38.889 |
XXX |
XXX |
XXX |
SERGIO OMAR AGUILERA CHAVEZ |
||
| 35 | 11-abr-2008 |
ORDEN DE TRABAJO Nº 3003 |
Servicio de presentación de Grupo Folclorico "Cormoran" |
11-abr-2008 |
50.000 |
XXX |
XXX |
XXX |
CESAR HERNAN ALVAREZ MANCILLA |
||
| 36 | 16-abr-2008 |
ORDEN DE COMPRA Nº 7133 |
Compra de Tarjeta de Video 512 GFORCE, 8.500 GT 3D DVI, Borde Costero |
16-abr-2008 |
51.000 |
XXX |
XXX |
XXX |
SOCIEDAD SISTEMAS INFORMATICOS |
||
| 37 | 17-abr-2008 |
ORDEN DE COMPRA Nº 7135 |
Compra de materiales y insumos para oficina para stock |
17-abr-2008 |
84.000 |
XXX |
XXX |
XXX |
MARANGUNIC HERMANOS LIMITADA |
||
| 38 | 18-abr-2008 |
ORDEN DE COMPRA Nº 7141 |
Galletas capacitacion DAC |
18-abr-2008 |
35.699 |
XXX |
XXX |
XXX |
ABU GOSCH Y CIA. LIMITADA |
||
| 39 | 18-abr-2008 |
ORDEN DE TRABAJO Nº 3007 |
Confección de tres Sellos en sistema automatico. |
18-abr-2008 |
37.485 |
XXX |
XXX |
XXX |
CARLOS E. SIMEONE RUIZ |
||
| 40 | 21-abr-2008 |
ORDEN DE COMPRA Nº 7142 |
Galletas capacitacion auditoria |
21-abr-2008 |
32.846 |
XXX |
XXX |
XXX |
ABU GOSCH Y CIA. LIMITADA |
||
| 41 | 22-abr-2008 |
ORDEN DE COMPRA Nº 7144 |
Compra de 1 Master y 2 tubos de tinta negra para RISO RA 4900. |
22-abr-2008 |
39.440 |
XXX |
XXX |
XXX |
COMERCIAL LUBAG Y CIA. LIMITADA |
||
| 42 | 22-abr-2008 |
ORDEN DE TRABAJO Nº 3011 |
Difusión de la Cuenta Pública de la Sra. Intendenta Regional |
22-abr-2008 |
71.400 |
XXX |
XXX |
XXX |
SOCIEDAD COMERCIAL LEYMAN LIMITADA |
||
| 43 | 23-abr-2008 |
ORDEN DE TRABAJO Nº 3004 |
Servicio de Locución en Cuenta Pública de la Sra.Intendenta Regional |
23-abr-2008 |
65.000 |
XXX |
XXX |
XXX |
EDITH TAMARA CARCAMO GUZMAN |
||
| 44 | 24-abr-2008 |
ORDEN DE TRABAJO Nº 3014 |
Cancela transporte aereo de la Adquisición de 2 UPS para la UTIC. |
24-abr-2008 |
108.787 |
XXX |
XXX |
XXX |
LAN COURIER STAFF S.A. |
||
| 45 | 24-abr-2008 |
ORDEN DE COMPRA Nº 7147 |
Combustible (diesel) para Mitsubishi Montero DAC, patente BK.HX-51 |
24-abr-2008 |
24.000 |
XXX |
XXX |
XXX |
SOCIEDAD PAVLOVIC Y CIA. LIMITADA |
||
| 46 | 28-abr-2008 |
ORDEN DE COMPRA Nº 7154 |
Cofee Break para reunion Capacitacion PMG Subdere, Gestion de Abastecimiento y herramientas de Auditoria |
28-abr-2008 |
34.873 |
XXX |
XXX |
XXX |
ABU GOSCH Y CIA. LIMITADA |
||
|
|
23-may-2008 | ORDEN DE COMPRA Nº 7163 | Compra de petroleo para el Mitsubishi Montero de la DAF. | 23-may-2008 | 35.000 | XXX | XXX | XXX | PETROIL LIMITADA | ||
|
|
26-may-2008 | ORDEN DE COMPRA Nº 7767 | Compra de cables, Presentador multimedia, Case Disco Duro. | 26-may-2008 | 96.000 | XXX | XXX | XXX | SOCIEDAD SISTEMAS INFORMÁTICOS | ||
|
49
|
28-may-2008 | ORDEN DE COMPRA Nº 7169 | Compra de tubos fluorecentes y ampolletas para el Core. | 28-may-2008 | 37.485 | XXX | XXX | XXX | ENRIQUE SCHADENBERG Y CIA. LIMITADA | ||
|
|
28-may-2008 | ORDEN DE COMPRA Nº 7172 | Adquisición de una Bateria para la camioneta chevrolet LUV. | 28-may-2008 | 51.800 | XXX | XXX | XXX | EMILIO SALLES E HIJOS LIMITADA | ||
|
|
6-may-2008 | ORDEN DE TRABAJO Nº 3029 | Servicio de mantención de impresora Sra. Ana Sanchez | 6-may-2008 | 30.000 | XXX | XXX | XXX | SOCIEDAD SISTEMAS INFORMÁTICOS | ||
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|
8-may-2008 | ORDEN DE TRABAJO Nº 3033 | Servicio de Embobinado de motor electrico de Recambio (sala Caldera) Edif. | 8-may-2008 | 104.960 | XXX | XXX | XXX | TERESA DEL CARMEN CELEDON AGUILA | ||
|
|
14-may-2008 | ORDEN DE TRABAJO Nº 3040 | Scaneado de 11 cartas Naúticas para el DDR-Borde Costero | 14-may-2008 | 32.355 | XXX | XXX | XXX | LIBRERÍA MARANGUNIC HERMANOS LIMITADA | ||
|
|
15-may-2008 | ORDEN DE TRABAJO Nº 3041 | Scaneado de 14 Cartas Na´ticas para DDR - Borde Costero | 15-may-2008 | 62.775 | XXX | XXX | XXX | LIBRERÍA MARANGUNIC HERMANOS LIMITADA | ||
|
|
20-may-2008 | ORDEN DE TRABAJO Nº 3043 | Suscripción a la Revista InduAmbiente para el año 2008 para el Core | 20-may-2008 | 30.000 | XXX | XXX | XXX | COMUNICACIONES TIEMPO NUEVO LIMITADA | ||
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|
28-may-2008 | ORDEN DE TRABAJO Nº 3052 | Arriendo de Salón para reuniones en Puerto Natales para la 11ª Sesión Ord. Y 1ª Extraordinaria | 28-may-2008 | 29.750 | XXX | XXX | XXX | COLEGIUO DE PROFESORES DE CHILE PROV. U.ESPERANZA | ||
|
|
4-jul-2008 | ORDEN DE COMPRA Nº 7183 | Compra de rollos de papel para Ploter | 4-jul-2008 | 38.750 | XXX | XXX | XXX | LIBRERÍA MARANGUNIC HERMANOS LIMITADA | ||
|
|
4-jun-2008 | ORDEN DE COMPRA Nº 7184 | Carga de combustible oara Van UPLANDER por no haber linea poa tarjeta electronica | 4-jun-2008 | 57.754 | XXX | XXX | XXX | COMERCIAL FUEGUINA LIMTADA | ||
|
59
|
4-jun-2008 | ORDEN DE COMPRA Nº 7186 | Compra de Pilas y cargador de pilas para la Unidad de Informática | 4-jun-2008 | 50.750 | XXX | XXX | XXX | ELECTRONICA STIPE | ||
| 60 | 5-jun-2008 | ORDEN DE COMPRA Nº 7187 | Compra de 9 Leyes de Presupuesto y 10 Instrucciones del Presupuesto. | 5-jun-2008 | 98.000 | XXX | XXX | XXX | DIRECCIÓN DE PRESUPUESTO | ||
| 61 | 5-jun-2008 | ORDEN DE COMPRA Nº 7189 | Compra de Petroleo Diesel para Montero de la DAC por falta de tarjeta electronica. | 5-jun-2008 | 25.710 | XXX | XXX | XXX | DISTRIBUIDORA Y COMERCIAL PÀTRICIO HARAMBOUR Y CIA. | ||
| 62 | 4-jun-2008 | ORDEN DE COMPRA Nº 7190 | Compra de Petroleo Diesel para Montero de la DAF por falta de tarjeta electronica. | 4-jun-2008 | 30.200 | XXX | XXX | XXX | DISTRIBUIDORA Y COMERCIAL PÀTRICIO HARAMBOUR Y CIA. | ||
| 63 | 10-jun-2008 | ORDEN DE COMPRA Nº 7191 | Coffe break para reunión de capacitación en la DDR | 10-jun-2008 | 33.265 | XXX | XXX | XXX | COMERCIAL ABU GOSCH LIMITADA | ||
| 64 | 10-jun-2008 | ORDEN DE COMPRA Nº 7192 | Compra de llave para abrir puereta de Ascensor en caso de falla de esta | 10-jun-2008 | 41.757 | XXX | XXX | XXX | SPM INGENIERIA LIMITADA | ||
| 65 | 11-jun-2008 | ORDEN DE COMPRA Nº 7193 | Adquisición de Bateria para motor de Emergencia del Edificio Magallanes. | 11-jun-2008 | 108.400 | XXX | XXX | XXX | EMILIO SALLES E HIJOS LIMITADA | ||
| 66 | 12-jun-2008 | ORDEN DE COMPRA Nº 7196 | Compra de Gasolina para Van Uplander por notener linea la tarjeta electronica. | 12-jun-2008 | 43.500 | XXX | XXX | XXX | RICARDO HERNAN ZANETTI TURINA | ||
| 67 | 13-jun-2009 | ORDEN DE COMPRA Nº 7197 | Compra de fundas para los asientos de los Montero. | 13-jun-2009 | 31.800 | XXX | XXX | XXX | IMPORTADORA INTEGRACIÓN AUSTRAL | ||
| 68 | 17-jun-2008 | ORDEN DE COMPRA Nº 7201 | Compra de guarda motor para para la bomba de agua del edificio Magallanes. | 17-jun-2008 | 43.435 | XXX | XXX | XXX | ENRIQUE SCHADENGBERG Y CIA. LIMITADA | ||
| 69 | 19-jun-2008 | ORDEN DE COMPRA Nº 7205 | Comprta de Lupa con lampara para la DDR, Borde Costero | 19-jun-2008 | 43.950 | XXX | XXX | XXX | CERCOM E.I.R.L. | ||
|
70
|
24-jun-2008 | ORDEN DE COMPRA Nº 7207 | Compra de Reglas paralelas para la DDR, Borde Costero | 24-jun-2008 | 15.500 | XXX | XXX | XXX | GANDARA CHILE | ||
|
|
|||||||||||
|
|
3-jun-2008 | ORDEN DE TRABAJO Nº 3066 | Instalación de vidrio en el Hall del Edificio Magallanes. | 3-jun-2008 | 24.800 | X | X | X | RODOLFO FERNANDEZ GOMEZ | ||
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72
|
3-jun-2008 | ORDE DE TRABAJO Nº 3069 | Confección de 500 Tarjetas de visita y saluda para la Sra. Intendente Regional | 3-jun-2008 | 80.000 | X | X | X | IMPRESOS VANIC LIMITADA | ||
|
73
|
6-jun-2008 | ORDEN DE TRABAJO Nº 3078 | Pintado de Logo en lo0s vehiculos del Gobierno Regional. | 6-jun-2008 | 23.800 | X | X | X | IVAN LAZARO GUTIERREZ | ||
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74
|
10-jun-2008 | ORDEN DE TRABAJO Nº 3079 | Confección de 20 Talonarios de Solicitud de Materiales y Otros | 10-jun-2008 | 68.000 | X | X | X | IMPRESOS VANIC LIMITADA | ||
75
|
10-jun-2008 | ORDEN DE TRABAJO Nº 3081 | Reparación de puerta de acceso del ascensor OTIS del Edificio Magallanes. | 10-jun-2008 | 66.747 | X | X | X | SPM INGENIERIA LIMITADA | ||
| 76 | 4-jul-2008 | ORDEN DE COMPRA Nº 7224 | Adquisición de 2 parews de Botas para el eprsonal auxiliar femenino. | 4-jul-2008 | 102.000 | XXX | XXX | XXX | EL ARTE DE VESTIR | ||
| 77 | 7-jul-2008 | ORDEN DE COMPRA Nº 7225 | Compra de galletas, jugo, agua Mineral para curso de capacitación. | 7-jul-2008 | 58.272 | XXX | XXX | XXX | COMERCIAL ABU GOSCH Y CIA. LIMITADA | ||
| 78 | 8-jul-2008 | ORDEN DE COMPRA Nº 7228 | Compra de 2 pares Botas para personal secretaria del Gore. | 8-jul-2008 | 99.800 | XXX | XXX | XXX | LA POLAR | ||
| 79 | 11-jul-2008 | ORDEN DE COMPRA Nº 7230 | Compra de jabon liquido glicerina para las manos | 11-jul-2008 | 37.000 | XXX | XXX | XXX | COMERCIAL ABU GOSCH Y CIA. LIMITADA | ||
| 80 | 11-jul-2008 | ORDEN DE COMPRA Nº 7231 | Compra de pintura Latex para pintar el pasillo del 5º piso. | 11-jul-2008 | 19.950 | XXX | XXX | XXX | COMERCIAL E INVERSIONES CROSUR LIMITADA | ||
| 81 | 11-jul-2008 | ORDEN DE COMPRA Nº 7233 | Compra de Alfombra para el 5º piso del edificio Magallanes | 11-jul-2008 | 30.200 | XXX | XXX | XXX | FERRETERIA EL AGUILA | ||
| 82 | 21-jul-2008 | ORDEN DE COMPRA Nº 7241 | Compra de tornillos y tarrugos tipo sierra para instaciones de redes de computación | 21-jul-2008 | 25.540 | XXX | XXX | XXX | CALDERON Y COMPAÑÍA LIMITADA. | ||
| 89 | 25-jul-2008 | ORDEN DE COMPRA Nº 7246 | Cancela multa por cambio de fecha de ida y regreso del pasaje de la Sra. Gladyz | 25-jul-2008 | 15.000 | XXX | XXX | XXX | LAN AIRLINES S.A. | ||
| 83 | 4-jul-2008 | ORDEN DE TRABAJO Nº 3105 | Servicios de Capacitación en Operación del Portal de Chile Compra. | 4-jul-2008 | 66.667 | XXX | XXX | XXX | SRA. MARGARITA VIRGINIA VARGAS LOPEZ | ||
| 84 | 9-jul-2008 | ORDEN DE TRABAJO Nº 3114 | Traslado de los Srs. Consejeros Regionales hasta el Fuerte Bulnes para suscribir Convenio con B.N. | 9-jul-2008 | 80.000 | XXX | XXX | XXX | MYRNA ALEJANDRA OYARZUN DIAZ | ||
| 85 | 18-jul-2008 | ORDEN DE TRABAJO Nº 3121 | Reparación de enchufes y cambio de alambrado oficinas de Auditoria Interna. | 18-jul-2008 | 99.500 | XXX | XXX | XXX | RAUL ERIBERTO ZUÑIGA SOTO | ||
| 86 | 22-jul-2008 | ORDEN DE TRABAJO Nº 3122 | Confección de 30 Talonarios para Reembolso de los Consejeros. | 22-jul-2008 | 51.000 | XXX | XXX | XXX | IMPRESOS VANIC LIMITADA | ||
| 87 | 22-jul-2008 | ORDEN DE TRABAJO Nº 3123 | Confección de 500 tarjetones color crema de 17x24 cms. Para Unidad Protocolo | 22-jul-2008 | 25.000 | XXX | XXX | XXX | IMPRESOS VANIC LIMITADA | ||
| 88 | 22-jul-2008 | ORDEN DE TRABAJO Nº 3124 | Cruce en el sector de la Primera Angostura ida y Regreso de Montero de la DAC | 22-jul-2008 | 24.000 | XXX | XXX | XXX | TRANSBORDADORA AUSTRAL BROOM S.A. | ||
| 89 | 23-jul-2008 | ORDEN DE TRABAJO Nº 3126 | Confección de 130 Carpetas tamaño oficio en cartulina Doplex. | 23-jul-2008 | 97.500 | X | X | X | IMPRESOS VANIC LIMITADA | ||
| 90 | 30-jul-2008 | ORDE DE TRABAJO Nº 3131 | sServicio de locución en el seminario Acuicola realizado en Punta Arenas. | 30-jul-2008 | 55.555 | X | X | X | EDITH TAMARA CARCAMO GUZMAN | ||
| 91 | 30-jul-2008 | ORDEN DE TRABAJO Nº 3132 | Pintado del pasillo del 5º piso del edificio MAGALLANES | 30-jul-2008 | 100.000 | X | X | X | JOSE HERNANDEZ BAHAMONDE | ||
| 92 | 30-jul-2008 | ORDEN DE TRABAJO Nº 3133 | Fotocopiado y Anillado del Presupuesto para el año 2009. | 30-jul-2008 | 57.490 | X | X | X | COMERCIAL LUBAG Y CIA. LIMITADA | ||
| 93 | 30-jul-2008 | ORDEN DE TRABAJO Nº 3135 | Reparación de bomba de agua del edificio MAGALLANES | 30-jul-2008 | 100.319 | X | X | X | TERESA CELEDON AGUILA - ELECTRIVAL | ||
| 94 | 30-jul-2008 | ORDEN DE TRABAJO Nº 3136 | Instalación de la canalización de lineas de informatica en el piso m6º del Edificio MAGALLANES. | 30-jul-2008 | 105.000 | X | X | X | RAUL ERIBERTO ZUÑIGA SOTO | ||
| 95 | 6-ago-2008 | ORDEN DE COMPRA Nº 7260 | Compra de Galletas, jugo, agua Mineral para Gabinete en tu barrio. | 6-ago-2008 | 61.150 | XXX | XXX | XXX | COMERCIAL ABU GOSCH Y CIA. LIMITADA | ||
| 96 | 6-ago-2008 | ORDEN DE COMPRA Nº 7263 | Compra Silicona, cerraduras y cubrejuntas por inundaciones. | 6-ago-2008 | 81.335 | XXX | XXX | XXX | FERRETERIA EL AGUILA | ||
| 97 | 14-ago-2008 | ORDEN DE COMPRA Nº 7266 | Compra de un carro de dos ruedas para carga y otros. | 14-ago-2008 | 39.990 | XXX | XXX | XXX | SERGIO MANSILLA DIAZ - FERRETERIA DUO | ||
| 98 | 25-ago-2008 | ORDEN DE COMPRA Nº 7275 | Compra de petroleo Diesel para vehiculo arrendado | 25-ago-2008 | 41.000 | XXX | XXX | XXX | PETROIL LIMITADA | ||
| 99 | 25-ago-2008 | ORDEN DE COMPRA Nº 7276 | Compra de petroleo Diesel para vehiculo arrendado | 25-ago-2008 | 62.631 | XXX | XXX | XXX | PAVLOVIC Y CIA. LIMITADA | ||
| 100 | 27-ago-2008 | ORDEN DE COMPRA Nº 7278 | Compra de Combustible para Comitiva Presidencial. | 27-ago-2008 | 100.000 | XXX | XXX | XXX | PETROIL LIMITADA | ||
| 101 | 27-ago-2008 | ORDEN DE COMPRA Nº 7279 | Compra de Combustible para Comitiva Presidencial. | 27-ago-2008 | 94.395 | XXX | XXX | XXX | PAVLOVIC Y CIA. LIMITADA | ||
| 102 | 28-ago-2008 | ORDEN DE COMPRA Nº 7280 | Compra de Focos Dicroicos y Ampolletas | 28-ago-2008 | 82.200 | XXX | XXX | XXX | SODIMAC S.A. | ||
| 103 | 28-ago-2008 | ORDEN DE COMPRA Nº 7281 | Compra de cables, regletas y cintas aisladoras para installación por visita Presidencial | 28-ago-2008 | 9.460 | XXX | XXX | XXX | ESCORT | ||
| 104 | 28-ago-2008 | ORDEN DE COMPRA Nº 7282 | Compra de 13 alargadores multiples y de 3 alargadores con luz para Abastecimiento | 28-ago-2008 | 75.209 | XXX | XXX | XXX | ENRIQUE SCAHDENBERG Y CIA. LIMITADA | ||
| 105 | 6-ago-2008 | ORDEN DE TRABAJO Nº 3139 | Compra de 10 Kilños de bolsas plasticas de 35x45 cm. para documentación Core. | 6-ago-2008 | 23.562 | XXX | XXX | XXX | COMERCIAL E INDUSTRIAL PLASTICATT LIMITADA | ||
| 106 | 6-ago-2008 | ORDEN DE TRABAJO Nº 3144 | Cancela Renta mensual por conexión a TV cable m es de Julio.. | 6-ago-2008 | 20.253 | XXX | XXX | XXX | TV RED S.A. | ||
| 107 | 19-ago-2008 | ORDEN DE TRABAJO Nº 3156 | Canalización y cableado de la Red computacional del 7º piso. | 19-ago-2008 | 105.000 | XXX | XXX | XXX | RAUL ERIBERTO ZUÑIGA SOTO. | ||
| 108 | 22-ago-2008 | ORDEN DE TRABAJO Nº 3159 | Cancela servicio de Locución en la 4ª Sesion Extraordinaria del Core. | 22-ago-2008 | 44.444 | XXX | XXX | XXX | MARIO EDISON VIVAR VERA | ||
| 109 | 29-ago-2008 | ORDEN DE TRABAJO Nº 3162 | Traslado de los uebles de la DAF a su nuevas oficinas. | 29-ago-2008 | 89.250 | XXX | XXX | XXX | JORGE CARLOS BARRIGA HERNANDEZ | ||
| 110 | 29-ago-2008 | ORDEN DE TRABAJO Nº 3164 | Cancela Renta mensual por conexión a TV cable m es de Agosto.. | 29-ago-2008 | 20.500 | XXX | XXX | XXX | TV RED S.A. | ||
| 111 | 29-ago-2008 | ORDEN DE TRABAJO Nº 3165 | Servicio de limpieza de los filtros de la calefacción. | 29-ago-2008 | 105.000 | XXX | XXX | XXX | RAUL ERIBERTO ZUÑIGA SOTO. | ||
| 112 | 29-ago-2008 | ORDEN DE TRABAJO Nº 3166 | Reparación de una bomba de circulación de las aguas de la calefacción del edificio. | 29-ago-2008 | 45.585 | X | X | X | TERESA CELEDON AGUILA - ELECTRIVAL | ||
| 113 | 3-sep-2008 | ORDEN DE COMPRA Nº 7285 | Compra de PenDRive por Hernan Gallardo | 3-sep-2008 | 105.000 | XXX | XXX | XXX | JORDAN S.A. | ||
| 114 | 8-sep-2008 | ORDEN DE COMPRA Nº 7292 | Compra de materiales electricos para repoaraciones varias en el edificio Magallanes. | 8-sep-2008 | 58.240 | XXX | XXX | XXX | ELECTRICIDAD FLANDEZ | ||
| 115 | 10-sep-2008 | ORDEN DE COMPRA Nº 7296 | Compra de materiales para Unidad de Informatica | 10-sep-2008 | 89.900 | XXX | XXX | XXX | FERRETERIA EL AGUILA | ||
| 116 | 10-sep-2008 | ORDEN DE COMPRA Nº 7297 | Compra de materiales electricos para Informática | 10-sep-2008 | 47.900 | XXX | XXX | XXX | CERCON E.I.R.L. | ||
| 117 | 15-sep-2008 | ORDEN DE COMPRA Nº 7298 | Suscripción a 4 ejemplares del Diario El Pingüino | 15-sep-2008 | 84.000 | XXX | XXX | XXX | PATAGONIA PUBLICACIONES S.A. | ||
| 118 | 22-sep-2008 | ORDEN DE COMPRA Nº 7305 | Adquisición de neumático para vehiculo UPLANDER | 22-sep-2008 | 43.600 | XXX | XXX | XXX | COMERCIAL ARECHETA LIMITADA | ||
| 119 | 25-sep-2008 | ORDEN DE COMPRA Nº 7310 | Compra de 4 Banderas Regionales para escritorio | 25-sep-2008 | 94.395 | XXX | XXX | XXX | CLAUDIO VALLADARES JIMENEZ | ||
| 120 | 29-sep-2008 | ORDEN DE COMPRA Nº 7312 | Impresión de 100 lapices con el Logo de Consejo Regional | 29-sep-2008 | 95.200 | XXX | XXX | XXX | JUAN CARLOS RUBEN FERNANDEZ VIAL | ||
| 121 | 29-sep-2008 | ORDEN DE COMPRA Nº 7313 | Compra de artuculos de escritorio para stock | 29-sep-2008 | 94.010 | XXX | XXX | XXX | INGENIERIA DEL ESTRECHO LIMITADA | ||
| 122 | 29-sep-2008 | ORDEN DE COMPRA Nº 7314 | Compra de 100-DVD y de 200 CD-R para stock. | 29-sep-2008 | 106.000 | XXX | XXX | XXX | MARANGUNIC HERMANOS LIMITADA | ||
| 123 | 30-sep-2008 | ORDEN DE COMPRA Nº 7316 | Compra de 1000 tarjetas para el Reloj Control del Edificio | 30-sep-2008 | 50.000 | XXX | XXX | XXX | INMOBILIARIA DUBROCK Y CIA. LIMITADA | ||
| 124 | 5-sep-2008 | ORDEN DE TRABAJO Nº 3177 | Cancela el Domonio de:goremagallanes.cl y de coremagallanes.cl. | 5-sep-2008 | 40.340 | XXX | XXX | XXX | UNIVERSIDAD DE CHILE | ||
| 125 | 9-sep-2008 | ORDEN DE TRABAJO Nº 3180 | Reparación del Note Book HP modelo NX6110, Cristian Morales. | 9-sep-2008 | 50.000 | XXX | XXX | XXX | SOCIEDAD DE SISTEMAS INFORMÁTICOS | ||
| 126 | 10-sep-2008 | ORDEN DE TRABAJO Nº 3181 | Confección e instalación de ventana de aluminio en piso 7º DAF. | 10-sep-2008 | 75.000 | XXX | XXX | XXX | MARIO CASTRO CONTRERAS | ||
| 127 | 12-sep-2008 | ORDEN DE TRABAJO Nº 3189 | Impresión de 250 tarjetas visita y de 250 tarjetas de saludo. | 12-sep-2008 | 60.000 | XXX | XXX | XXX | IMPRESOS VANIC LIMITADA | ||
| 128 | 25-sep-2008 | ORDEN DE TRABAJO Nº 3209 | Confección de 200 hojas para Egreso de correspondencia de la Of. De Partes | 25-sep-2008 | 60.000 | XXX | XXX | XXX | IMPRESOS VANIC LIMITADA | ||
| 129 | 06-oct-2008 | ORDEN DE COMPRA Nº 7321 | Compra de galletas y Jugos para el Gabinete en tu Barrio. | 06-oct-2008 | 55.164 | XXX | XXX | XXX |
|
||
| 130 | 08-oct-2008 | ORDEN DE COMPRA Nº 7325 | Compra de petróleo Diesel para vehiculo de la DAC | 08-oct-2008 | 32.000 | XXX | XXX | XXX | SOCIEDAD PAVLOVIV Y CIA. LIMITADA | ||
| 131 | 22-oct-2008 | ORDEN DE COMPRA Nº 7337 | Adquisicion de cierre hidarulico pauerta de aluminio | 22-oct-2008 | 18.480 | XXX | XXX | XXX | FERRETERIA EL AGUILA | ||
| 132 | 05-nov-2008 | ORDEN DE COMPRA Nº 7355 | Libros colecciones Torres del Paine | 05-nov-2008 | 65.450 | XXX | XXX | XXX | SERVICIOS TURISTICOS FANTASTICO SUR BIRDING Y NATURE TOUR LTDA. | ||
| 133 | 02-oct-2008 | ORDEN DE TRABAJO Nº 3218 |
|
02-oct-2008 | 16.422 | XXX | XXX | XXX |
|
||
| 134 | 17-oct-2008 | ORDEN DE TRABAJO Nº 3230 |
|
17-oct-2008 | 22.500 | XXX | XXX | XXX |
|
||
| 135 | 04-nov-08 | ORDEN DE TRABAJO Nº 3244 | Arriendo salon eventos | 04-nov-08 | 100.000 |
XXX | XXX | XXX | COLEGIO DE PROFESORES DE CHILE | ||
| 136 | 04-nov-08 | ORDEN DE TRABAJO Nº 3249 | Solicita Cancelación Factura Nº 3508 del 31-10-8 de la reparadora y lavados de autos. | 04-nov-08 | 25.000 |
XXX | XXX | XXX | TAMARA BEATRIZ RODRIGUEZ SERON | ||
| 137 | 06-nov-08 | ORDEN DE TRABAJO Nº 3251 | Solicita pago renta mensual TV Red mes Octubre 2008 | 06-nov-08 | 99.999 |
XXX | XXX | XXX | FERNANDO SEGUNDO CARDENAS MAYORGA | ||
| 138 | 06-nov-08 | ORDEN DE TRABAJO Nº 3253 | Solicita pago del arreglo del Reloj Control ( sensores ) del Edificio Magallanes de Bories Nº 901. | 06-nov-08 | 33.320 |
XXX | XXX | XXX | INMOBILIARIA DUBROCK | ||
| 139 | 06-nov-08 | ORDEN DE TRABAJO Nº 3254 | Solicita cancelación de petróleo diesel por $ 60.000 npara la Montero Beige Patente BK-HL-51 | 06-nov-08 | 60.000 |
XXX | XXX | XXX | SOCIEDAD PAVLOVIC Y CIA . LTDA. | ||
| 140 | 06-nov-08 | ORDEN DE TRABAJO Nº 3257 | Solicita la confección de un Pergamino enmarcado en vidrio difuso " 50 aniversario Escuela 18 Septiembre " proveedor Germán Hidalgo. | 06-nov-08 | 67.500 |
XXX | XXX | XXX | MARCIA PAMELA HIDALGO TRIVIÑO | ||
| 141 | 04-nov-08 | ORDEN DE COMPRA Nº 7355 | Adquisición Libros colección Torres del Paine | 04-nov-08 | 65.450 |
XXX | XXX | XXX | SERVICIOS TURISTICOS FANTASTICO SUR BIRDING & NATURE TOUR LTDA. | ||
| 142 | 13-nov-08 | ORDEN DE COMPRA Nº 7359 | Solicita compra de Pasaje Punta Arenas-Santiago-Punta Arenas del 18 al 21 Noviembre 2008 para asistir Jornada Trabajo de asuntos indigenas organizada por la Conadi. | 13-nov-08 | 51.990 |
XXX | XXX | XXX | FLORENTINO FERNANDEZ E HIJOS LTDA. | ||
| 143 | 13-nov-08 | ORDEN DE TRABAJO Nº 3260 | Solicita mandar a Scanear de 17 Cartas Naúticas para el Borde Costero | 13-nov-08 | 75.600 |
XXX | XXX | XXX | Imprenta Marangunic | ||
| 144 | 19-nov-08 | ORDEN DE COMPRA Nº 7371 | Solicita demandar Evento Comisión Nacional Ciencia y Técnologia en Puerto Natales el 20 al 22 Noviembre 2008 :Personal 2 Secretarias, 2 Profesionales, 2 vehículos, 1 profesional audio, cofee breack, carpetas, lápices, Credenciales, CD-R y 6 Pilas recarga. | 19-nov-08 | 86.032 |
XXX | XXX | XXX | ABU-GOSCH | ||
| 145 | 02-dic-08 | ORDEN DE TRABAJO Nº 3281 | Solicita revisión Note Book " Travelmate " de Pamela Díaz y el Note Book " HP " de Cristian Morales cambiar Teclado. | 02-dic-08 | 45.000 | XXX | XXX | XXX | Sistemas Informáticas Ltda. | ||
| 146 | 02-dic-08 | ORDEN DE COMPRA Nº 7387 | Solicita compra para 1 Coffe Breack de una reunión de la Sra. Intendenta. | 02-dic-08 | 73.488 | XXX | XXX | XXX | Abu-Gosh Ltda. | ||
| 147 | 03-dic-08 | ORDEN DE TRABAJO Nº 3289 | Solicita Pago Factura por Lavado, Aspirado y Reparación Neumáticos Factura Nº 3569 por $ 20.000 del 30-11-8. | 03-dic-08 | 20.000 | XXX | XXX | XXX | Tamara Rodriguez Serón | ||
| 148 | 29-dic-08 | ORDEN DE TRABAJO Nº 3300 | Solicita confección de 700 tarjetas presentación del GORE y 400 Tarjetas con los 2 logos. | 29-dic-08 | 101.200 | XXX | XXX | XXX | Impresos Vanic | ||
| 149 | 30-dic-08 | ORDEN DE TRABAJO Nº 3321 | Solicita pago por concepto de Despacho de Correspondencia correspondiente al mes de Diciembre 2008. | 30-dic-08 | 30.940 | XXX | XXX | XXX | Narvaez y Henriquez | ||
| 150 | 09-dic-08 | ORDEN DE COMPRA Nº 7395 | Solicita compra de 20 resmas de Papel de Oficio de Impresión y Fotocopia multipropósito Oficio 75/500 ( 216x330 mm.) Marca Equilat. | 09-dic-08 | 61.200 | XXX | XXX | XXX | LIBRERIAS INGES | ||
| 151 | 16-dic-08 | ORDEN DE TRABAJO Nº 3304 | Por difusión y promoción medios radiofónicos, programa de apoyo a la gestion subnacional en Chile | 16-dic-08 | 150.000 | XXX | XXX | XXX | CANAL 4 | ||
| 152 | 16-dic-08 | ORDEN DE COMPRA Nº 7409 | CANCELA DIFERENCIA PASAJE CODIGO RESERVA 3PI5D8, POR CAMBIO ITINERARIO | 16-dic-08 | 21.000 | XXX | XXX | XXX | LAN AIRLINES | ||
| 153 | 22-dic-08 | ORDEN DE TRABAJO Nº3308 | Solicita la reparación de 1 Equipo de Computación en la Empresa de Sistemas Informáticos. | 22-dic-08 | 58.000 | XXX | XXX | XXX | Sistemas Informáticos | ||
| 154 | 23-dic-08 | ORDEN DE COMPRA Nº 7410 | Solicita compra de 6 rollos de papel Bond para Plotter según características de la Cotización adjunta. | 23-dic-08 | 46.200 | XXX | XXX | XXX | IMPRENTA Y LIBRERÍA MARANGUNIC HERMANOS LTDA. | ||
| 155 | 23-dic-08 | ORDEN DE COMPRA Nº 7401 | Solicita le compren y confeccionen 1 pañoleta artesanal para obsequiar a la Presidenta en su visita oficial a la Región el 5-12-2008. | 23-dic-08 | 27.000 | XXX | XXX | XXX | MARCELA PAZ TRUJILLO CORREA | ||
| 156 | 23-dic-08 | ORDEN DE TRABAJO Nº 3316 | Solicita cancelar renta mensual de la TV RED correspondiente al mes de Noviembre 2008. | 23-dic-08 | 20.284 | XXX | XXX | XXX | TV RED | ||
| 157 | 30-dic-08 | ORDEN DE COMPRA Nº7423 | Solicita Cancelación de 5 Fechador color mini " pagado" | 30-dic-08 | 30.879 | XXX | XXX | XXX | RED OFFICE | ||
| 158 | 30-dic-08 | ORDEN DE TRABAJO Nº3324 | Solicita pago de la Factura de la confección de 1 Placa grabada en Laser en madera nativa de 45x32 cms. | 30-dic-08 | 53.550 | XXX | XXX | XXX | Carlos Simeone | ||
| 159 | 31-dic-08 | ORDEN DE COMPRA Nº 7429 | Solicita la compra de Neumático para reponer al Vehículo Van Uplander roto en viaje de los Consejeros Regionales a Cerro Castillo. | 31-dic-08 | 87.000 | XXX | XXX | XXX | Comercial Arecheta | ||
| 160 | 31-dic-08 | ORDEN DE TRABAJO Nº 3328 | Solicita la cancelación de Lavados y Aspirados de los Vehículos del Servicio Gobierno regional correspondiente al mes de Diciembre 2008. | 31-dic-08 | 10.000 | XXX | XXX | XXX | Tamara Rodriguez | ||
| 161 | 31-dic-08 | ORDEN DE COMPRA Nº 434 | Solicita le compren 1 Corchetera, 3 cajas de Corchetes, 1 Perforador, 6 Resmas Oficio, 5 Resmas Carta, 20 Separador, 20 Carpetas plasticas neg, 1 Canculadora, 14 Destacadores, 1 Bandeja de 3 pisos, 10 Archivadores oficio ancho, 20 Carpetas plásticas azul. | 31-dic-08 | 112.880 | XXX | XXX | XXX | RED OFFICE | ||
Gobierno Regional de
Magallanes y Antártica Chilena, GOREMAGALLANES, 2008
Rut:72.229.800-4
Bories Nº 901- Punta Arenas- Teléfonos : (056+61) 203700
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